องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ผลด้านเศรษฐกิจ(ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และ กลยุทธ์)
พิจารณาตามมาตรฐาน สป. อว. (IQA)
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
| 1 ข้อ | 2 ข้อ | 3 ข้อ | 4 ข้อ | 5 ข้อ |
พิจารณาตามมาตรฐานEdPEx ประเมินภาพรวมประเด็น 1-3 ประเมิน 90 คะแนน ประเมินแบบ LeTCI
ผลการดำเนินการ
1 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด(ผลการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงิน) ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านการเงินคืออะไร
และ
2 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด(ผลการดำเนินการด้านการตลาด) ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านการตลาด
ผลการดำเนินการ (ผลการดำเนินการข้อ 1 และ 2)
วิทยาลัยเป็นผู้บริหารผลลัพธ์ด้านการเงินของแต่ละคณะโดยเป็นการแยกต้นทุนดำเนินงานให้แต่ละคณะ และมีการรายงานรวมเรื่องต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละคณะวิชา
วิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการด้านการตลาด คณะมีส่วนดำเนินงานในด้านการประชาสัมพันธ์ภายใน และศิษย์เก่าเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กรจึงใช้ผลลัพธ์ของการตลาด โดยดูจากร้อยละของการรับนักศึกษาได้ตามแผน
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณคือ คณะฯ ได้จัดทำงบประมาณประจำปีครอบคลุมทุกพันธกิจ และนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของพันธกิจ โดยผลลัพธ์ด้านงบประมาณคือ ใช้งบประมาณ ≥ร้อยละ 80 และไม่เกินร้อยละ 120 (วิทยาลัยมีความยืดหยุ่นงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิชาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์การดำเนินงาน) และการดำเนินงานมีกำไรต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
สิ่งที่คณะได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์ด้านผลลัพธ์งบประมาณ และการตลาดดังนี้
|
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้านการเงิน/การตลาด |
เกณฑ์ |
ปี 2563 |
ปี 2564 |
ปี 2565 |
|
– ต้นทุนต่อหน่วย |
ไม่เกิน 150,000บาท/หน่วย |
149,033 |
199,312 |
รอผล |
|
– การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน |
≥ร้อยละ 80 ไม่เกินร้อยละ 120 |
83.73 |
68.26 |
78.24 |
|
– ร้อยละของการรับนักศึกษาใหม่ให้ได้ตามแผน |
≥ร้อยละ 90 ไม่เกินร้อยละ 120 |
98/120 (81.66%) |
108/120 (90%) |
210/200 (105%) |
คณะฯ มีการดำเนินงานด้านการจัดการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องคือการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลทั้งภายในและภายนอก โดย
ปี 2563 อบรมรวม 117 คน เกิดรายได้ 7,605,000 บาท
ปี 2564 อบรมรวม 118 คน เกิดรายได้ 8,850,000 บาท
ปี 2565 อบรมรวม 153 คน เกิดรายได้ 10,700,000 บาท
(NS 7.5.1-01 ถึง NS 7.5.1-02)
3 ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผลลัพธ์ด้านการบรรลุความสำเร็จของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะมีอะไรบ้าง
ผลการดำเนินการ
คณะฯ มีการประเมินผลลัพธ์การนำสู่การปฏิบัติ ผลลัพธ์ด้านการบรรลุความสำเร็จของกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ 2 ส่วนคือ
1) การบรรลุตัวชี้วัดกลยุทธ์ (≥ร้อยละ 80)
2) การบรรลุตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผน (≥ร้อยละ 80)
โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ (NS 7.5.3-01 ถึง NS 7.5.3-02)
|
ตัวชี้วัดผลลพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ |
ค่าเป้าหมาย |
ปี 2563 |
ปี 2564 |
ปี 2565 |
|
1. การบรรลุตัชี้วัดกลยุทธ์ |
≥ร้อยละ 80 |
80 |
84 |
87.5 |
|
2. การบรรลุตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผน |
≥ร้อยละ 80 |
91.43 |
86.79 |
93.75 |
4 บรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี
ผลการดำเนินการ
การนำแผนสู่การปฏิบัติ : ผลลัพธ์ตามเกณฑ์วิทยาลัยคือ บรรลุเป้าหมาย ≥ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า 2 มิติในจำนวนรวม 3 มิติ คือ 1) มิติโครงการ 2) มิติตัวชี้วัดโครงการ 3) มิติการใช้งบประมาณ
คณะได้สรุปผลการดำเนินการ บรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนดังนี้
|
ตัวชี้วัดผลลพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ |
ค่าเป้าหมาย |
ปี 2563 |
ปี 2564 |
ปี 2565 |
|
3. การทำแผนสู่การปฏิบัติใน 3 มิติ |
≥ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า 2 มิติ |
3 |
2 |
2 |
|
มิติโครงการ |
≥ร้อยละ 80 |
95.45 |
81.43 |
94.5 |
|
มิติตัวชี้วัดโครงการ |
≥ร้อยละ 80 |
87.84 |
90.65 |
94.22 |
|
มิติการใช้งบประมาณ |
≥ร้อยละ 80 |
94.36 |
68.05 |
78.24 |
(NS 7.5.4-01)
5 ความคงอยู่หรือเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ
|
ผลการดำเนินงาน |
ปีการศึกษา |
||
|
หัวข้อความคงอยู่/การเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ |
2563 |
2564 |
2565 |
|
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 |
89.09 |
100 |
100 |
|
2. ร้อยละของการรับนักศึกษาใหม่ได้ตามแผน (≥ร้อยละ 90) |
98/120 81.66% |
108/120 90% |
210/200 105 |
(NS 7.5.5-01 ถึง NS 7.5.5-02)
การประเมินตนเอง
|
เป้าหมาย |
การดำเนินการ(KPIเชิงคุณภาพให้ระบุข้อ) |
การประเมินตนเอง |
||
|
5 ข้อ |
IQA (1-5) |
1,2,3,4,5 |
5 ข้อ |
5 คะแนน |
|
EdPEx (1-3) |
1,2,3 |
ร้อยละ 45 (90 คะแนน) |
27 คะแนน |
|
รายการหลักฐาน
|
รหัสหลักฐาน |
รายการ |
|
NS 7.5.1-01 |
|
|
NS 7.5.1-02 |
|
|
NS 7.5.3-01 |
การรายงานผลตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ปี 2563, 2564, 2565) |
|
NS 7.5.3-02 |
|
|
NS 7.5.5-01 |
|
|
NS 7.5.5-02 |
ร้อยละของการรับนักศึกษาใหม่ได้ตามแผน (ปี 2563, 2564, 2565) |
|
NS 7.5.6-02 |